ESTE MANUAL SE APLICA VERSÃO ATUAL (PRODUÇÃO_15_12_2011) E EM CASO DE ATUALIZAÇÃO DO RPO ESTE MANUAL PODERÁ ESTAR SUJEITO A ALTERAÇÕES
REEMBOLSO
NO ABRIR O PROTHEUS VÁ EM:
ATUALIZAÇÕES > REEMBOLSO > CADASTRO REEMBOLSO
VÁ EM “INCLUIR”
1- TP. PACIENTE – CODIGO 01 (MEDICINA ASSISTÊNCIAL).
PROT. REQ – NUMERO DO PROCESSO
MATRICULA – COLOCAR O NOME DO BENEFICIARIO QUE EFETUOU O PROCEDIMENTO ESCRITO NO RECIBO DE REEMBOLSO. ESCOLHA A OPÇÃO (GERALMENTE) 2- “BENEFICIARIOS DA FAMILIA”.
DATA PROCED – DATA EM QUE FOI REALIZADO O PROCEDIMENTO QUE ESTÁ NO RECIBO.
DATA RECEB – DATA EM QUE O BENEFICIARIO DEU ENTRADA COM O PEDIDO DE REEMBOLSO.
DATA PGTO – DATA PREVISTA DE PAGAMENTO DOS TITULOS DE REEMBOLSO.
SOLICITANTE – NOME DO MEDICO QUE SOLICITOU O PROCEDIMENTO.
SIGLA C.R – É O CONSELHO REGIONAL DO MÉDICO (CRM, CRP E ETC), A SIGLA C.R DEVE SER COMPATIVEL COM O CADASTRO DO MÉDICO SOLICITANTE E EXECUTANTE.
EXECUTANTE – MÉDICO QUE EXECUTOU O PROCEDIMENTO
- P.S: CASO NA PESQUISA NÃO ENCONTRE O NOME DO PROFISSIONAL (MÉDICO) VOCE DEVE INCLUIR ELE NA BASE DE DADOS EM “AÇÕES RELACIONADAS > INCLUIR NOVO PROFISSIONAL DE SAUDE”
CID- CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS
SE A INCLUSÃO DE REEMBOLSO FOR DE CONSULTA PODE JÁ PARAR O PROCESSO POR AQUI. E PULAR PARA A PROXIMA ETAPA.
GRUPO INTERN – CLINICA OU CIRURGICA
TIPO – ELETIVA OU EMERGENCIA
TIPO DE ACOMODAÇÃO – SEMPRE APARTAMENTO
REGIME ACOMODAÇÃO – SE É HOSPITAL OU HOSPITAL DAY
GERAR TIT – NO ATO OU NA FATURA. GERALMENTE É SEMPRE PARA GERAR “NO ATO”.
NUM. BANCO – ESTE NUMERO JÁ DEVE VIR AMARRADO JUNTO AO NOME DO BENEFICIARIO CASO NÃO MAIS A FRENTE SERÁ MOSTRADO A HORA EM QUE DEVE SER COLOCADO.
OBS: PROCESSOS INDEFERIDOS (POR COMPLETO) NÃO PRECISAM SER LANÇADOS NO SISTEMA.
EVENTOS
2- NA ABA “EVENTOS VAMOS INCLUIR OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO BENEFICIARIOS CLICANDO DUAS VEZES NA LINHA OU SELECIONANDO A LINHA E USANDO A TECLA DIRECIONAL “BAIXO”.
COD. TAB. PD – CODIGO DAS TABELAS EXISTENTES NO BANCO DE DADOS (TUSS/AMB, TUSS/CHBPM, BRASINDICE, SIMPRO ALEM DE TABELAS PROPRIAS COMO A “TABELA CAMARJ”)
COD. PROC – CODIGO DO PROCEDIMENTO GERALMENTE O AUDITOR INFORMA O CODIGO DA TABELA E O COD DO PRODUTO PARA FACILITAR O RESPONSAVEL A INSERÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, CASO NÃO HAJA E FIQUE COM DUVIDAS ENTRE EM CONTATO COM OS AUDITORES.
QTD. – QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS, SEMPRE INSIRA UM PROCEDIMENTO POR VEZ.
EX: 10 SESSÕES DE PSICOTERAPIA, INCLUA 10 PROCESSOS UMA QUANTIDADE POR VEZ.
OBS: SENDO O MESMO PRESTADOR DOS RECIBOS E O MESMO PACIENTES PODE SER LANÇADO OS REEMBOLSOS NA MESMA TELA, CASO CONTRÁRIO TERA QUE SER FEITA UMA NOVA INCLUSÃO DE REEMBOLSO.
DATA PROCED. – DATA DO PROCEDIMENTO ESCRITO NO RECIBO
AUDITORIA? – POR PADRÃO ELA JÁ VEM COMO SIM, MAS CASO NÃO ESTEJA COLOQUE A OPÇÃO “SIM”.
VALORIZAÇÃO
VLR. APRESE. – VALOR APRESENTADO, É O VALOR QUE CONSTA NO RECIBO.
FT REEMBOLSO – SEMPRE DEIXAR COMO ESTÁ NO CASO “1”
VLR. CALCULADO – VALOR AUDITADO PELA AUDITORIA
BLQ. CMP. PGTO- BLOQUEAR COMPLEMENTO PAGAMENTO, VERIFICAR “ABERTURA” DENTRO DO PROCEDIMENTO, SERVE PARA BLOQUEAR O QUE NÃO FOI COBRADO DENTRO DO RECIBO POR EX: NUMA CIRÚRGIA, SE FOR PARA PAGAR SOMENTE ANESTESIA, NESSE CAMPO VOU BLOQUEAR CIRURGIÃO, INSTRUMENTADORA, AUXILIAR.
DEPOIS DE PREENCHIDO TODOS OS CAMPOS VAMOS VALORIZAR, QUE SERVE PARA CALCULAR E PREENCHER OS CAMPOS DA ABA “VALORIZAÇÃO”,
VÁ EM AÇÕES RELACIONADAS > VALORIZAR. (OU A TECLA F12)
LOGO DEPOIS VÁ EM CONFIRMAR.
-
SE AO CONFIRMAR APARECER ALGUMA CRITICA, DIGITE A SUA SENHA E COLOQUE UM MOTIVO.
CASO NÃO VENHA APRESENTAR É PORQUE O REEMBOLSO FOI LANÇADO E DEVE FICAR COM O STATUS DE “AUTORIZADO” CASO CONTRÁRIO ELE NÃO APARECERÁ LÁ NO FINANCEIRO.
IMPORTANTE:
ANOTAR NA CAPA DO PROCESSO O DIA EM QUE O PROCESSO FOI LANÇADO NO SISTEMA NO CASO O DIA EM QUE VOCE DIGITOU O PROCEDIMENTO ACIMA.
ANOTAR NA CAPA DO PROCESSO O NUMERO DO PORTADOR DO TITULAR.
FINANCEIRO
ESTE PROCEDIMENTO SERVE PARA TRANSFORMAR O TITULO DE REEMBOLSO PARA CONTAS A PAGAR.
VÁ EM ATUALIZAÇÕES > CONTAS A PAGAR > TIT. REEM. PARA CTAS A PAGAR
COLOQUE UMA DATA DE VENCIMENTO DE_/_/_, ATÉ _/_/_ PARA PEGAR LANÇAMENTOS DE REEMBOLSOS PARA SEREM PAGOS NO INTERVALO ESTIPULADO.
EX: TODOS OS REEMBOLSOS QUE VOCE DIGITOU (SEGUNDA, TERÇA, QUARTA,QUINTA E SEXTA POR EXEMPLO) E QUE TERÃO VENCIMENTO EM UM DETERMINADO DIA, OU EM UM INTERVALO DE DIAS.
NO EXEMPLO ABAIXO TEMOS A DATA DE VENCIMENTO DE/ATE 15/08/12 E UM TITULO DE REEMBOLSO PARA SER LANÇADO PARA O CONTAS A PAGAR, SELECIONE ELE DANDO UM DUPLO CLIQUE OU APERTANDO O “F4” QUE MARCA/DESMARCA TODOS OS TITULOS, LOGO EM SEGUIDA CLIQUE EM “CONFIRMAR”.
ELE DEMORARÁ ALGUNS SEGUNDOS E LOGO EM SEGUIDA FECHARÁ , ISSO SIGNIFICA QUE O TITULO JÁ FOI PARA CONTAS A PAGAR.
LIBERANDO O TITULO EM CONTAS A PAGAR
ATUALIZAÇÕES > CONTAS A PAGAR> FUNÇOES CONTAS A PAGAR
PARA VISUALIZAR MAIS RAPIDO E POSTERIORMENTE EDITAR OS TITULOS FAÇA UM FILTRO
COMO MOSTRA A FIGURA ABAIXO, ADICIONE UM FILTRO POR “TIPO” IGUAL A “REM” E ADICIONE OUTRO COM O “VENCIMENTO” IGUAL A “DATA DO VENCIMENTO (NO EXEMPLO 15/08/12)
SELECIONE OS FILTROS QUE VOCE CRIOU E CLIQUE EM EXECUTAR.
DEPOIS DE APLICADO O O FILTRO ELE NOS MOSTRARÁ A O TITULO:
PARA LIBERAR O TITULO SELECIONE O TITULO ANTES FILTRADO E ESCOLHA A OPÇÃO MANUAL OU AUTOMATICA
-
MANUAL: SERVE PARA LIBERAR UMA GUIA POR VEZ
-
AUTOMATICA: LIBERA DIVERSAS GUIAS QUE FORAM PARAMETRIZADAS
MANUALMENTE: SELECIONE O TITULO, AÇOES RELACIONADAS > LIB P/PAGTO > MANUAL
AO ABRIR A TELA CONFIRA OS DADOS E CONFIRME.
AUTOMATICAMENTE: ELE ABRIRÁ UMA TELA ONDE VOCE DEVE INSERIR ALGUNS DADOS
- FORNECEDOR DE/ATE: - DEIXE DE VAZIO ATÉ ZZZZ
- PORTADOR DE/ATE: - DEIXE DE VAZIO ATÉ ZZZZ
- VENCIMENTO DE/ATE: - AQUI VOCE COLOCA A DATA DE VENCIMENTO DOS TITULOS NO NOSSO EXEMPLO COLOCARIAMOS DE 15/08/12 ATÉ 15/08/12
- INTERVALO DE VALOR DE/ATE: DEIXE DE 0 ATÉ 9999999999
-
TIPO DE/ATE: COLOQUE AMBOS COMO REM ( SIGLA PARA TITULOS DE REEMBOLSO)
AO “CONFIRMAR” NESSE CASO DESCRITO ACIMA ELE IRÁ AUTORIZAR TODOS OS TITULOS DO TIPO “REM” E COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 15/08/12
NÃO PODEMOS ESQUECER! DE INCLUIR O NUMERO DO PORTADOR QUE ESTÁ NA CAPA DO PROCESSO (NA INCLUSÃO DO CADASTRO DE REEMBOLSO FOI DITO PARA SER PROCURADO E POSTO O NUMERO DO PORTADOR DO TITULAR, CASO NÃO TENHA SIDO POSTO ATÉ ESSE PONTO, PROCURAR E ANOTAR).
- COM O TITULO SELECIONADO VÁ EM:
- “CTAS A PAGAR” > “ALTERAR”
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LÁ DENTRO INSIRA NO CAMPO “PORTADOR” O NUMERO ANOTADO NA CAPA DO PROCESSO LOGO EM SEGUIDA “CONFIRME”
O PROXIMO PASSO SÓ SERÁ FEITO SE VOCE TIVER MAIS DE UM PROCESSO DE REEMBOLSO PARA O MESMO TITULAR/ BENEFICIÁRIO E MESMO PRESTADOR (MÉDICO).
-
ESSA ROTINA SERVE PARA AGLUTINAR (JUNTAR) TITULOS DE REEMBOLSO ASSIM FORMANDO UM ÚNICO TITULO, CASO VENHA A OCORRER A SITUAÇÃO DESCRITA ACIMA.
GERAR FATURA
ATUALIZAÇÕES > CTAS A PAGAR > FATURAS A PAGAR
ESCOLHA A OPÇÃO “SELECIONAR”, AO ABRIR A TELA DE “FILIAIS” ESCOLHA A DE COD 01 (SEMPRE SERÁ A 01).
LOGO EM SEGUIDA APARECERÁ O QUADRO COMO A FIGURA ABAIXO
PREENCHA COM:
PREFIXO: “RLE”
TP: “FT”
NR. FATURA: “NUMERO DO PROCESSO”
NATUREZA:”4120010” (QUE SIGNIFICA REEMBOLSO ASSOCIADOS)
MOEDA: “DEIXE O 01 REAL QUE É O PADRÃO”
EMISSÃO DE/ATE: OS DIAS EM QUE VOCE INSERIU NO SISTEMA OS PROCESSOS.
VALOR DA FATURA: PODE DEIXAR COMO “ZERO”
FORNECEDOR/ GERAR P/FORNECEDOR: SELECIONE O TITULAR
LOJA/LOJA: 01
- QUANDO VC CLICAR EM “OK” ELE MOSTRARÁ OS REEMBOLSOS QUE DEVEM SER PAGOS A ESSE BENEFICIÁRIO SELECIONE OS NUMEROS DOS TITULOS QUE SÃO PARA O MESMO TITULAR/BENEFICIARIO E MESMO PRESTADOR (MÉDICO), REFERENTES AO MESMO PROCESSO (NO EXEMPLO DA IMAGEM O 00002722).
- CONFIRME
- CONDIÇÃO COLOQUE “001” ( SÓ HÁ ESSA OPÇÃO)
- BASTANTE ATENÇÃO NESTA PARTE: QUANDO APRESENTAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO NOTE QUE A DATA DE PAGAMENTO ESTA PARA O DIA DE HOJE 13/08 (EXEMPLO) ALTERE PARA O DIA EM QUE SERÁ PAGO DIA 15/08 (EXEMPLO), APÓS ISSO É SÓ CONFIRMAR.
- CASO VENHA A TER OUTROS PROCESSOS COM O MESMO CASO É SÓ EFETUAR O PROCEDIMENTO NOVAMENTE.