►SETOR COMPRAS
► ENTRADA DE NOTA FISCAL
1º passo: Trocar de módulo plano de saúde para compras
2º passo: Cadastrar produto
- Atualizações
- Cadastros
- Produtos
- Confirmar
- Clicar ícone incluir
- Padronizar 06 dígitos
- Descrição: medicamento de alto custo ou material de alto custo
- Tipo: MC
- Unid. – Un
- Armazenagem: 01
- Confirmar
OBS: O cadastro do produto só é feito uma vez.
3º passo: Entrada de nota fiscal
-Atualização
-Cadastros
-Movimento
-Documento de entrada
-Confirmar
-Incluir
-Tipo de nota: normal
-Número nota
-Série
-Data da emissão
-Fornecedor
-Espécie de documento: NF
- UF de origem
- Clicar duas vezes na aba produto
-Unid. : quantidade do produto especificada na nota
- Valor unitário
- Valor total
- Tipo de entrada: enter
- Desc. item: TES clicar OK
- Confirmar
4º passo
Encaminhar a nota fiscal com boleto bancário acompanhado do processo para o setor de financeiro e enviar cópia da nota fiscal para o setor de contas médicas.
OBS: ESTA FUNÇÃO NO MOMENTO ESTA SENDO REALIZADA PELA ENFERMAGEM, POREM PERTENCE AO SETOR DE COMPRAS.