CAMARJ

SETOR DE CREDENCIAMENTO

1. ROTINA:

1.1 Negociações com o prestador;

1.2 Confecções de Contratos;

1.3 Confecções de Aditivos;

1.4 Envio de documentos por malote para assinatura da presidência.

1.5 Inclusões do contrato de prestação de serviços e toda e qualquer alteração no sistema;

1.6 Atualizações do site;

1.7 Atualizações do sistema para confecção do guia médico;

1.8 Envio mensal do informativo da CAMARJ à rede credenciada;

1.9 Suporte a rede Credenciada;

2.0 Captação de novos prestadores para a rede credenciada.

1. Negociação com o prestador:

Após a abordagem ao prestador temos que negociar valores de consultas, CH para procedimentos, pacotes cirúrgicos, tabelas próprias, tabelas de diárias e taxas, materiais descartáveis, medicamentos.

Existem valores de consulta e CH praticado pela CAMARJ, temos sempre que negociar em cima destes valores.

2. Confecção de contrato:

Depois dos valores acordados, precisamos confeccionar o contrato de prestação de serviços conforme resolução da ANS.

1. Tipo de contratos:

► Contrato Pessoa Física;

► Contrato Pessoa Jurídica.

► Contrato Pessoa Física:

Para a confecção deste contrato precisamos solicitar os seguintes documentos ao prestador:

- CPF;

- RG;

- Alvará de funcionamento;

- Licença Vigilância Sanitária;

- Relação dos serviços prestados/ especialidades;

- Comprovante de conta corrente: Bradesco, Santander ou Itaú;

- Carteira de Identidade do Conselho Regional e Curriculum Vitae;

- Anuidade do Conselho da Classe – (boleto pago);

- Título de especialista expedido pela respectiva Sociedade ou Certificado de Mestrado ou Doutorado, se possuir;

- Declaração do INSS caso seja descontado por outra operadora;

- Número do INSS.

► Contrato Pessoa Jurídica:

Para confecção deste contrato precisamos solicitar os seguintes documentos ao prestador:

- CNPJ;

- Contrato social ou Estatuto com a última alteração;

- Alvará de funcionamento e localização;

- Licença Vigilância Sanitária;

- Inscrição Estadual ou Municipal;

- CART;

- Anuidade do Conselho da classe da empresa – (boleto pago);

- Relação dos serviços prestados/ especialidades;

- Relação do corpo clínico, por especialidade, com respectivo nº do CRM e CPF;

- Declaração dos impostos retidos;

- Comprovante da conta corrente: Bradesco, Santander ou Itaú;

- CNES;

- Carteira de Identidade do Conselho Regional e curriculum vitae;

- Anuidade do Conselho da classe – (boleto pago);

- Título de especialista expedido pela respectiva Sociedade ou Certificado de Mestrado ou Doutorado, se possuir;

Após a confecção do contrato enviar para o prestador por correio em 02 vias para assinatura, depois de devolvida enviar por malote a presidência, somente fazer a inclusão do prestador no sistema mediante a assinatura da mesma.

3. Confecção de aditivos:

Aditamento de contrato significa adicionar, acrescentar ou suplementar um determinado contrato. O aditamento de contrato ocorre quando faltou algum item para esclarecer ou complementar alguma cláusula específica.

Podemos confeccionar aditivos para inclusão de especialidades, reajuste de prestador, mudança e inclusão de endereço, exclusão de prestador, inclusão de procedimento, mudança de razão social e etc.

1. Inclusão de especialidade:

Solicitar ao prestador título de especialista, Carteira de identidade do Conselho Regional, anuidade paga.

2. Mudança e inclusão de endereço:

Solicitar ao prestador se Pessoa Jurídica Alvará de funcionamento, Licença vigilância Sanitária, CART, Anuidade do Cremerj da empresa, relação dos serviços prestados/ especialidades, Relação do corpo clínico, CNES, Identidade do Conselho Regional, anuidade do Conselho pago, Curriculum vitae e título de especialista.

Para Pessoa Física solicitar o Alvará de funcionamento e licença da Vigilância Sanitária.

3. Exclusão do prestador:

Solicitar ao prestador que nos envie por escrito o motivo do descredenciamento.

4. Inclusão de procedimento:

Solicitar ao prestador que envie por escrito à solicitação da extensão.

5. Mudança de razão social:

Solicitar ao prestador CNPJ, Contrato social com a última alteração, licença Vigilância Sanitária, Alvará de localização, Inscrição Municipal ou Estadual.

OBS: No caso de mudança de razão social e CNPJ será preciso fazer um novo contrato.

4. Envio de documentos por malote para assinatura da presidência:

Contratos e aditivos só devem ser colocando em sistema após a assinatura da Presidência, após retornar as duas vias do prestador sejam contratos ou aditivos, enviar por malote a secretária para assinatura.

5. Inclusões do contrato de prestação de serviços e toda e qualquer alteração no sistema:

1. Inclusão de contrato de prestação de serviço no sistema:

Atualizações

Rede de atendimento

RDA cadastro

Incluir

- DADOS CADASTRAIS:

Tipo de Pessoa

CPF/ CNPJ

Nome

Nome Fantasia

Rec. Próprio – manter Não.

Data de inclusão – colocar a data que está fazendo o cadastro

Classe – abrir a lupa e verificar o tipo de prestador que você está cadastrando, se é clínica, médico, hospital, laboratório.

Alto custo – Não.

Fax

Tipo de logradouro – abrir a lupa para procurar

CEP

Número e complemento

Telefone

Sexo – apenas para cadastros Pessoa Física

Nasc/ Fund. – colocar a data que está fazendo o cadastro

Correspondência – Sim

E-mail – cadastrar o e-mail do prestador

Tipo de Contratualização – Direta

Tipo de estabelecimento – Assist. Hospitalar para os hospitais e demais estabelecimentos para os outros prestadores

Dt. Início do serv. – colocar a data vigente do contrato

Dt. Início do contr. – colocar a data vigente do contrato

Diretor Téc. – Verificar no CART o nome do diretor técnico

CMR Dir. Téc. – colocar o número do registro do médico responsável

Dispon. Serv. – total

Guia médico – verificar se o prestador será divulgado no guia e site

Sigla Cons. – verificar a que conselho pertence o prestador

UF Cons. Diretor – verificar de que Estado é o conselho do responsável técnico.

Tp rede Edi – não preenche

- REGISTRO:

Sigla do conselho – verificar o conselho do responsável técnico

Estado CR – colocar o Estado do conselho do responsável técnico

Número CR – colocar o número do conselho do responsável técnico

Inscrição Municipal – preencher com o número

RG – preencher caso seja Pessoa Física

- ATENDIMENTO:

Preencher o número de leitos caso seja hospital ou clínicas que possuem leitos.

- IMPOSTO/ SEGURO SOCIAL:

Cal. Imposto – Financeiro

Cálc. IR – Sim

Cd. Retenção – 1708 para Pessoa Jurídica e 0588 para Pessoa Física

INSS – preencher no caso de Pessoa Física

Bas INSS Uni – não mexer (sempre sim)

- FINANCEIRO:

Cód. Fornecedor – abrir a lupa e procurar o prestador que já foi cadastrado pelo financeiro.

OBS: quando enviamos o contrato para assinatura da presidência, o financeiro já cadastra o fornecedor.

Verificar se o banco está correto com o comprovante que consta nos documentos enviados.

Forma de pagamento – Crédito em conta ou carteira caso o prestador retire o cheque no financeiro, em caso de não ter conta nos bancos conveniados.

- PRODUÇÃO MÉDICA:

Dia Pagto. – 20

Mod. Pagto. – Pagamento normal

OBS: os demais itens desta aba não preencher.

- OUTROS:

Não preencher.

- ESPECIALIDADES:

Clicar duas vezes para abrir a caixa para cadastrar a especialidade.

Especialidade

Clica na lupa

Procurar a especialidade a ser cadastrada

Dt. Inclusão – colocar a data que está fazendo o cadastro

Tít. Especialista – verificar nos documentos se foi entregue algum título de especialista, caso sim cadastrar o local do título.

Sexo – verificar se a especialidade se enquadra para homens como para mulheres e colocar ambos.

Confirma

OBS: cadastrar todas as especialidades que constarem no contrato.

- DOCUMENTOS:

Cadastrar todos os documentos enviados pelo prestador.

Clicar duas vezes para abrir a caixa

Abrir a lupa e procurar os documentos

Obrigatório – verificar se os documentos são obrigatórios

Entregue – verificar se foram entregues

- DEPENDENTES:

Não preencher.

- DÉBITO/ CRÉDITO:

Preencher somente quando o contrato for de Pessoa Física, verificar na declaração de INSS para que CNPJ o prestador estará descontando o INSS, cadastrar a margem total de desconto.

- FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Não preencher.

- INFORMAÇÕES ANS:

Clicar duas vezes para abrir a caixa

Tp. Informac. – controladora para Pessoa Jurídica

Tp. Doct. – CNPJ

Núm. Docto. – cadastrar o número do CNPJ do prestador

Nome/ R. Soc. – cadastrar a razão social do prestador

Tp. Informac. – Rep. Legal para Pessoa Física.

Tp. Doct. – CPF

Núm. Docto. – cadastrar o número do CPF do prestador

Doc. Identif – cadastrar o número da carteira de identidade do prestador

Org. emissor – preencher o órgão emissor da carteira de identidade

Dt. Emissão – verificar a data de emissão na carteira de identidade

Nome/ R. Soc. – cadastrar o nome do prestador Pessoa Física

Profissão – cadastrar a profissão do prestador

Nacionalidade – cadastrar a nacionalidade do prestador

Estado civil – verificar o estado civil do prestador nos documentos e cadastrar.

- EXCEÇÃO DE CRÍTICA:

Não preencher.

- PROCEDIMENTOS INCOMPATÍVEIS:

Não preencher.

OBS: Após cadastrar todos esses itens aperta confirmar na parte de cima da tela, automaticamente o sistema vai gravar as informações e dar um código de prestador.

Próximo passo:

Ações relacionadas

Complemento

- OPERADORAS:

Clicar duas vezes para abrir a caixa

Clicar na lupa e cadastrar 0.001 CAMARJ – CX. ASSIST. MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RJ.

Vig. Inicial – data do início do contrato.

- PARÂMETROS CONTABILIDADE:

Não preencher.

- HORÁRIO ESPECIAL X RDA:

Clicar duas vezes para abrir a caixa

Cód. Hr. Esp. – abrir a lupa e procurar um horário especial.

Cód. Honorário – abrir a lupa e verificar que tabela foi acordada para ser pago esse horário especial.

Vig. Inicial – colocar a data de vigência do contrato.

OBS: este campo só será preenchido caso tenha sido negociado em contrato horário especial com valores diferentes.

- FAIXA DE DOCUMENTO:

Não preencher.

- LOCAL DE ATENDIMENTO:

Clicar duas vezes para abrir a caixa

Local – abrir a lupa e procurar se é clínica, médico, hospital, laboratório (verificar o tipo de prestador que você está cadastrando).

OBS: lembrando que o local precisa ser igual à classe que foi cadastrado na aba de dados cadastrais.

CEP – cadastrar o CEP o número e complemento

Bairro – cadastrar o bairro

Telefone – cadastrar o telefone do prestador

Contato – cadastrar o nome de contato com o prestador

Cargo cont. – cadastrar o cargo do contato

Contato – cadastrar o nome

Guia – Sim

Corresp. – Não (lembrando que já foi habilitado na aba dados cadastrais)

E-mail – cadastrar o e-mail do prestador

CNES – em caso de Pessoa Jurídica cadastrar

OBS: como utilizamos tabela AMB 92 com CH 0,30 para os prestadores não há necessidade de cadastrar o tipo de tabela no local de atendimento, o sistema já está parametrizado para isso.

Caso algum prestador seja negociado com tabela diferente, por exemplo, CBHPM 5ª edição para cadastrar essa particularidade precisa abrir a lupa da Tab. Preço procurar a tabela CBHPM 5ª edição e cadastrar.

Caso a negociação tenha sido feita com banda de (-20%) cadastrar no campo banda (80), o sistema vai entender que não vamos pagar a tabela cheia (100%) e sim 80%.

UCO a mesma coisa, o valor cheio é de 12,67, caso na negociação haja desconto, cadastrar no campo UCO (vale lembrar que essa negociação apenas para CBHPM).

Na mesma tela onde cadastramos o local de atendimento, temos uma aba na parte superior da tela chamada U.S este campo é para cadastrar o CH caso seja acordado valor diferente de 0,30 (valor padrão da CAMARJ hoje).

Na aba outros ainda no local de atendimento não precisa cadastrar nada.

Na parte inferior da tela ainda no local de atendimento temos a aba filme só cadastramos valores caso seja acordado com algum prestador diferente de 21,70 que é o valor de filme padrão da CAMARJ.

Nas demais abas não mexer.

- ESPECIALIDADES:

Clicar duas vezes para abrir a caixa

Abrir a lupa especialidade

Buscar a especialidade

Dt. Inclusão – colocar com a data que você esta cadastrando o prestador

Guia – verificar se o prestador será divulgado no site

Cons. Especialista – Sim

Principal – sempre colocar uma especialidade como principal

OBS: os demais itens não precisam mexer.

- TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO:

Não preencher

- RDA X PLANOS:

Não preencher

2. – CADASTRANDO CÓDIGOS PARA EXAMES QUE NÃO CONSTAM NA TABELA:

Atualizações

Procedimentos

Tabela dinâmica de eventos

Tabela Própria CAMARJ

Selecionar

OBS: verificar que tipo de procedimento será cadastrado se é vacina, diárias e taxas, gases para ver aonde vai se criar o código, após verificar isso:

Incluir (vai abrir a caixa)

Código Proc. – colocar os 07 primeiros dígitos o sistema fornece o último, lembrando que precisamos seguir os códigos já cadastrados.

Ex. quero cadastrar um novo código para vacina o último cadastrado foi 94150990 seguindo a ordem o código a ser criado será 94160015.

Descrição – escrever a descrição do evento

Nível – 03

Tipo – analítico

Clicar duas vezes abaixo na tela na parte de Unidade de Saúde, irá abrir uma nova tela.

Tp. Part. – não preencher

Un. Med. Valor – clicar na lupa para abrir, verificar o que você está cadastrando:

Material – cadastrar VMT

Medicamento – cadastrar VMD

Procedimentos – REA

Referência – colocar sempre 1,0000

Vigência inicial – colocar a data vigente do procedimento

Após a criação do código, precisamos ativa-lo.

Atualizações

Procedimentos

Tabela Padrão

Na parte de procurar o código na parte de cima da tela colocar em cód. Tab. Pad. – digitar o código criado, automaticamente o sistema vai buscar o código.

Clicar em alterar

Ir à aba cobertura padrão

Ativo – sim

Autorização – verificar se o código criado terá que ir para auditoria ou se poderá se liberado automaticamente.

Confirma.

Após ativa-lo precisamos cadastra-los nas especialidades

Atualizações

Procedimentos

Especialidades

Procurar a que especialidade que o código que você criou pertence

Clicar em alterar

Ir até o último código cadastrado, colocar a seta para baixo e incluir o novo código criado.

Vai aparecer um caixa – tabela padrão – incluir

Tp pad saúde – verificar o tipo de tabela se for código criado tabela 09.

Cód. Tab. Saúde – cadastrar o código criado.

Ativo – Sim

Confirmar

Os demais itens não precisam preencher.

3. – CADASTRANDO UM CÓDIGO COM VALOR DIFERENTE DA TABELA (VALORES ACORDADOS) OU CÓDIGOS CRIADOS.

Atualizações

Rede atendimento

RDA X Tab. Preços

Incluir

Código RDA – cadastrar o código da RDA que teve acordo diferenciado para algum procedimento.

Descrição – Tabela Própria

Vig. Inicial – cadastrar a data vigente do contrato.

OBS: os demais itens não precisam preencher

Confirma

Ações relacionadas

Procedimentos

Incluir

Preencher primeiro Cód. Padrão – a que tabela o código pertence.

Se for um código próprio – tabela 09

Caso seja um código da TUSS com valorização diferente – tabela 01

Vigência inicial – cadastrar a data vigente do contrato

Cd. Proc. RDA – cadastrar o código.

Cód. Tab. Padr. – repetir o mesmo código.

Tp. Lanc. Acom – aplicado em todas as acomodações

VL CO Pagto – cadastrar o valor acordado

US PP Recto – cadastrar novamente o valor acordado

Tp. Lanc Ope. – aplicado a todas as operadoras

Tp. Lanc Prd. – aplicado a todos os produtos

Confirma

OBS: Quando for acordado valor de CH diferentes para Honorários Médicos e SADT, o cadastro será feito da seguinte forma.

Colocar no local de atendimento na RDA cadastro o valor do CH acordado para Honorários médicos sem seguida cadastrar na RDA X tabela de preço o grupo de cada SADT colocando o valor de CH acordado.

Ex. CH para Honorários Médicos – 0,40 – cadastrado no local de atendimento

CH para SADT – CH 0,35 – cadastrado RDA x tabela de preço, cadastrar sempre o grupo todo Radiodiagnóstico - 4.08.00.00-8 e assim por diante.

4. – CONFECÇÃO DE PACOTES:

Atualizações

Procedimentos

Tabela dinâmica de eventos

Pacotes

Selecionar

Baixar a tela até o último código clicando na última seta do lado direito da tela.

Incluir

Vai seguir o mesmo critério da criação do código próprio, sempre acompanhando o último código criado.

Fazer o mesmo esquema do código próprio para ativar o código padrão, feito isso precisamos fazer a composição do pacote.

Atualizações

Procedimentos

Ir com a seta no canto esquerdo inferior da tela e ir baixando até o item Pacote

Incluir

Vai abrir uma tela Pacotes incluir

Primeiro cadastrar Cd. Tp. Pad. – tipo de tabela 09

Cód. Pacote – cadastrar o código de pacote que foi criado.

Na parte inferior da tela constam as abas para serem preenchidas com a composição do pacote conforme acordado com o prestador, se tem HM, materiais, medicamentos, taxas, diárias, gases, aluguéis.

Cada pacote possui sua composição, depois de feito isso é só confirmar.

5. – CADASTRANDO UM PACOTE PARA O PRESTADOR:

Atualizações

Rede atendimento

RDA X Pacote

Incluir

Código RDA – cadastrar o código do prestador que possui a negociação para pacote

Cd. Tp. Pad. – cadastrar a tabela 09

Cd. Pacote – cadastrar o código de pacote

Feito isso abaixo aparecerá à composição do pacote, clique duas vezes em cada item que constar no pacote que você está cadastrando, colocar o código se for no procedimento (HM) colocar o código TUSS, valor fixo, sempre colocar um código como principal, ativo sim e a data vigente do procedimento, data do contrato e assim sucessivamente se for material colocar o código de material e assim por diante.

OBS: os valores terá que ser dividido, exemplo:

Acordei um pacote de Parto Normal a R$ 3.000,00 na composição deste código vamos supor que temos 5 itens, precisamos dividir esse valor por 5 e cadastrar em cada item do pacote o valor de R$ 600,00 para o sistema entender que o valor total deste pacote é de R$ 3.000,00.

6. – CADASTRANDO CEP CASO NÃO ESTEJA EM SISTEMA:

Atualizações

Localidade

Cadastro de CEP

Incluir

CEP: cadastrar o CEP que não consta em sistema

Logradouro – abrir a lupa e procurar o código

Endereço – cadastrar o endereço

Cd. Munícipio – abrir a lupa e cadastrar o munícipio

Bairro – cadastrar o bairro

Estado – cadastrar o Estado

7. – HORÁRIOS ESPECIAIS:

Pode ser que algum contrato seja negociado com horários especiais e valores diferenciados, para isso precisamos cadastrar.

Atualizações

Procedimentos

Horários especiais

Incluir

Grupo – acompanhar a numeração do sistema

Desc. Grupo – colocar a que horário se refere.

Descrição – repetir a descrição do grupo

Ex. Após as 18:00h, domingos e feriados... Depende do acordo com o prestador.

Dias da semana – cadastrar conforme acordo com o prestador

Horário inicial – cadastrar o horário inicial acordado

Horário final – cadastrar o horário final acordado

Percentual – valor acordado com o prestador

Vigência inicial – cadastrar a data vigente do contrato.

OBS: lembrando que esse cadastro é feito na RDA cadastro, ações relacionadas. Complemento, horários especial X RDA, somente quando for acordado com o prestador horário especial, fora isso não mexer neste item.

8. TIRANDO UM RELATÓRIO DE RDA POR ESPECIALIDADES:

Atualizações

Relatórios

Rede atendimento

RDA por especialidade

Param

Especialidade De – abrir a lupa e buscar a especialidade que deseja

Especialidade até – abrir a lupa e buscar até que especialidade deseja

OK

Em disco

OK

Sim

Para imprimir, no canto direito da tela ir a ambiente colocar cliente, automaticamente a impressora cadastrada irá aparecer colocar para imprimir.

9. – BLOQUEANDO UM PRESTADOR EM CASO DE DESCREDENCIAMENTO:

Atualizações

Rede atendimento

RDA cadastro

Localizar o prestador

Ações relacionadas

Bloquear

Data – colocar a data do bloqueio

Hora- colocar a hora do bloqueio

Motivo – abrir a lupa e verificar o motivo do bloqueio

Observação – cadastrar alguma coisa referente o motivo do bloqueio

Confirma

OBS: Caso queira desbloquear o prestador ir ao mesmo campo.

6. – ATUALIZAÇÕES DO SITE:

Miscelanea

Projeto CAMARJ

Exporta RDA Mobile Saúde

Parâmetros

Dt. Inclusão De – não mexer na data

Dt. Inclusão até – colocar a data que você está fazendo a atualização

Salvar em – clicar na lupa e verificar onde você quer gravar os arquivos

Os demais itens permanecem inalterados

Ok

Os arquivos serão gerados no local onde você indicou, feito abrir o site mobilesaude.com.br , serão gerados 05 arquivos.

Colocar seu login e senha

Acessar

Importadores

Especialidades Médicas, clicar no sinal de mais, vai abrir uma tela clique em importar, procure o arquivo que esteja escrito especialidades médicas automaticamente será importado e assim terá que ser feito para plano, tipo de prestador, corpo clínico e prestadores, sempre se atentando para a descrição da cada arquivo. Feito isso o site estará atualizado.

7. – ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PARA CONFECÇÃO DO GUIA MÉDICO:

Temos sempre que manter o sistema atualizado com os dados dos prestadores em dia para que na hora de confeccionar o GUIA médico saia com todas as informações corretas.

8. – ENVIO MENSAL DOS INFORMATIVOS DA CAMARJ À REDE CREDENCIADA:

Todo mês enviamos a nossa rede credenciada informativos da CAMARJ, para isso é necessário confeccionar as etiquetas.

Relatórios

Rede atendimento

CAMARJ

Etqs RDA Pimaco 6180

Confirma

OK

Sim

Imprimir

9. – O setor de credenciamento precisa dar todo o suporte à rede credenciada, seja na hora da negociação, nas solicitações de inclusões de procedimentos, códigos para cobranças, mudança ou inclusão de endereço e tudo o que diz respeito ao prestador de serviço.

2. – CAPTAÇÃO DE NOVOS PRESTADORES PARA REDE CREDENCIADA:

Abordagem ao prestador que não faça parte da rede credenciada da CAMARJ para possível credenciamento, enviar apresentação da CAMARJ e negociar para que possamos tê-lo em nossa rede credenciada.